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穆棱市市区街道办事处2019年部门预算
2019-02-25 10:36 街道 王绍伟 穆棱市市区街道办事处

 

穆棱市市区街道办事处

 

2019年部门预算

 

 

 

第一部分概况

 

一、部门主要职能

 

二、部门机构设置

 

三、部门人员构成

 

第二部分2019年部门预算公开报表

 

一、部门收支总表

 

二、部门收入总表

 

三、部门支出总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

 

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

 

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

 

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

 

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

 

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

 

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分 概况

 

一、部门主要职能

 

(一)在市委、市政府领导下,负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规执行上级党组织决议,带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。

 

(二)负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作,做好社区党员的管理教育工作和群众工作,组织社区党员积极参与社区活动。

 

(三)协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设,形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。

 

  (四)负责社区内暂住人口,无工作单位的社区居民中的党员、离退休人员中的党员、尚未分配工作的大中专毕业生。

 

 (五)负责社区内物业管理进行监督和指导,支持物业管理部门搞好管理和服务。

 

(六)做好社区管理和服务工作,代表社区居民管理社区公共事务,办理社区公益事业,组织社区居民开展好精神文明建设活动。发挥社区居委会的群众自治组织作用。

 

(七)承办市委、市政府交办的有关社区建设的其它工作。

 


(八)协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。

 

(九)及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理来信、来访事项。

 

二、机构设置

 

根据上述职责,穆棱市市区街道办事处设党办、行政办、便民服务中心、公共服务中心、计生办、医疗保险办、爱委办、经济办、安监办及工会、统计12个科室,下设头雁社区、民主社区、曙光社区、富家社区、和平社区、沿河社区6个非独立核算的下属单位。

 

三、部门人员构成

 

穆棱市市区街道办事处总编制53人,在职实有人数48人,其中:行政编制6人、参公编制0人、事业编制 43人;离休人员0人、退休人员 3 人。与上年相比,在职人员增加/减少0人,离休人员增加/减少 0人,退休人员增加/减少 0人。

 

第二部分2019年部门预算表(见附件)

 

一、部门收支总表

 

二、部门收入总表

 

三、部门支出总表

 

四、财政拨款收支预算总表

 

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

 

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

 

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

 

八、政府性基金预算支出表(功能科目)

 

九、政府性基金支出表(部门经济科目)

 

十、政府性基金支出表(政府经济科目)

 

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

 

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

 

一、2019年预算总体情况

 

(一)部门收支总体情况(附表1-3

 

2019年,街道办收支总预算911.22万元。收入包括:一般公共预算收入871.39万元、政府性基金预算拨款收入32.58万元、国有资本经营收入7.25万元、财政专户资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入 0 万元、其他收入 0万元;支出包括:基本支出678.89万元,项目支出232.33万元。

 

(二)财政拨款收支总体情况(附表4

 

2019年,财政拨款收支总预算911.22万元。包括:本级一般公共预算收入871.39万元、本级政府性基金预算拨款收入32.58万元、国有资本经营收入7.25万元;支出包括:文化旅游体育与传媒出17.5万元、社会保障和就业支出86.81万元、卫生健康支出19.76万元、城乡社区支出694.02万元、住房保障支出60.55万元、其他支出32.58万元。

 

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5

 

(一)2019年,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为44.25万元,比2018年预算数减少了0.5万元,减少1.12%,主要原因是财政预算压缩;其他城乡社区管理事务支出(项)预数642.52万元,比2018年预算数增加141.28万元,增加28.18%,主要原因是增加文化活动支出及新建社区物业费用。

 

(二)2019年医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为19.76万元,比2018年预算数增加1.66万元,增加9.17%.主要原因是人员缴费基数增长。

 

(三)2019年住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为32.11万元,比2013年预算数增加2.78万元,增加9.47%.主要原因是缴费基数增长;提租补贴(项)预算数为28.44万元,比2018年预算数增加1.59万元,增加5.92%,主要原因是计提基数增长。

 

(四)2019年社会保障支出(类)基层政权(款)基层政权和社区建设(项)预算数为29万元,比2018年预算数增加29万元,增加0%.主要原因是本年将此项支出纳入了一般共公预算支出科目内;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为57.81万元,比2018年预算数增加57.81万元,增加0%,主要原因是本年新增预算项目;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)预算数为17.5万元,比2018年增加了17.5万元,增加0%,主要原因是本年将此项支出纳入了一般公共预算支出科目内。

 

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6

 

2019年,街道办一般公共预算基本支出871.39 万元。其中:

 

人员经费541.22万元,主要包括:基本工资267.61万元、津贴补贴36.91万元、奖金22.30万元、机关事业养老保险缴费57.81万元、职工基本医疗保险缴费18.73万元、住房公积金32.11万元、其他工资福利支出69.67万元、退休费1.92万元、退职(役)费0.34万元、生活补助2.73万元、医疗费补助1.03万元、其他对个人和家庭的补助30.06万元;

 

商品和服务支出130.42万元,主要包括:办公费15.7万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费1.6万元、取暖费38.52万元、物业管理费3.8万元、差旅费4.5万元、维修(护)费7万元、公务接待费0.27万元、专用材料费2.39万元、其他交通费用35.64万元、其他商品和服务支出17.5万元。

 

项目支出:199.75万元,主要包括:其他对个人和家庭补助支出154.25万元、物业费1.25万元、其他商品服务支出15万元、专用材料费支出15万元、办公费支出14.25万元。

 

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7

 

2019年,街道办一般公共预算支出871.39万元,其中:

 

(一)机关工资福利支出505.14万元,主要包括:工资奖金津补贴326.82 万元、社会保障缴费76.54万元、住房公积金32.11万元、其他工资福利支出69.67万元;

 

(二)机关商品和服务支出175.92万元,主要包括办公经费15.7万元、专有材料购置费2.39万元、公务接待纲0.27万元、维修(护)费7万元、其他商品和服务支出150.56万元;

 

(三)对个人和家庭补助支出190.33万元,主要包括:离退休费2.26万元、其他对个人和家庭补助支出188.07万元。

 

五、政府性基金支出表(附表8

 

2019年,街道办政府性基金预算支出32.58万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2018年预算数为32.85万元,比2018年预算增长0万元,增长0%,主要原因是今年未新增老人配餐人员及额度。

 

六、政府性基金支出表 (部门经济科目)(附表9

 

2019年,街道办政府性基金预算支出32.58万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:其他对个人和家庭补助支出32.58万元。与2018年预算持平,主要原因是未新增老人配餐人员及额度。

 

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)(附表10

 

2019年,街道办政府性基金预算支出32.58万元,比上年预算数增加 0万元。支出包括:其他对个人和家庭补助支出32.58万元,与2018年预算持平,主要原因是今年未新增老人配餐人员及额度。

 

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11

 

2019年,街道办“三公”经费预算数为 0.27 万元,与2018年预算数持平,主要原因是未增加接待人次。

 

因公出国(境)经费 0 万元,与2018年预算数持平。主要用于未有出国(境)人员。

 

公务接待费 0.27 万元,比2018年预算持平,主要原主要原因是未增加接待人次。

 

公务用车购置及运行经费 0 万元。其中:公务用车购置0万元,比2018年预算数减少0 万元,下降0%,主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加 0 万元,增长0%,主要原因是无公务用车。

 

九、其他需要说明的情况

 

(一)机关运行经费2019年,街道办机关运行经费财政拨款预算 130.42万元。较2018年预算增加 14.17万元。主要原因是总体预算压缩。

 

(二)政府采购情况

 

2019年,街道办无政府采购预算

 

(三)国有资产占有使用情况

 

截至2018年末,街道办共有国有资产229.51 万元。一是房屋共 1776.27 平方米,账面价值110.06 万元。二是车辆 0 台,账面价值0 万元,其中:一般公务用车0台、执法执勤用车 0 台。三是单位价值50万元以上的大型设备 0 台(套),账面价值0万元。2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

 

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况

 

根据有关规定,2019年街道办实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算资金金额 32.58 万元。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

 

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。

 

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。

 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)指用于正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指用单位职工医疗保障支出。

 

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于在职人员公积、住房提租补贴的支了。

 

社会保障支出(类)基层政权(款)基层政权和社区建设(项)指用于基层政权建设,社区建设的各项支出。

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位人员缴扣养老金支出。

 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

 

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

 

问询电话:5837178联系人:王绍伟

 

 

 

附件【穆棱市市区街道办事处2019部门预算公开表格(含绩效表)(1).xls已下载
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