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穆棱市市区街道办事处2018年度部门决算
2019-10-22 11:08 城乡社区工作局 王绍伟 穆棱市市区街道办事处

穆棱市市区街道办事处2018年度部门决算

目录

一、部门职能及机构设置……………………………………………………………3

二、2018年度部门决算表……………………………………………………………6

收入支出决算总表……………………………………………………………………7

收入决表………………………………………………………………………………9

支出决算表………………………………………………………………………… 10

财政拨款收入支出决算表…………………………………………………………11

一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………18

三、2018年度部门决算情况说明…………………………………………………19

收入支出决算总表的说明…………………………………………………………20

收入决算表的说明…………………………………………………………………21

支出决算表的说明…………………………………………………………………21

财政拨款收入支出决算总表的说明………………………………………………22

一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………………24

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………………26

其他有情况的说明…………………………………………………………………26

预算绩效管理工作开展情况的况明………………………………………………27

四、名词解释………………………………………………………………………33

第一部分

部门职能及机构设置

一、主要职责

(一)在市委、市政府领导下,负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规执行上级党组织决议,带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。  

(二)负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作,做好社区党员的管理教育工作和群众工作,组织社区党员积极参与社区活动。  

(三)协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设,形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。  

(四)负责社区内暂住人口,无工作单位的社区居民中的党员、离退休人员中的党员、尚未分配工作的大中专毕业生。  

(五)负责社区内物业管理进行监督和指导,支持物业管理部门搞好管理和服务。  

(六)做好社区管理和服务工作,代表社区居民管理社区公共事务,办理社区公益事业,组织社区居民开展好精神文明建设活动。发挥社区居委会的群众自治组织作用。  

(七)承办市委、市政府交办的有关社区建设的其作。  

(八)协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。  

(九)及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理来信、来访事项。  

二、内设机构及编制

穆棱市市区街道办事处内设十二个内设机构:党办、行政办、计生办、爱委办、民政办、便民服务中心、劳动和社会保障办、文化站、综治办、医保办、工会、安监办;下属六个社区(非独立核算)头雁社区、民主社区、曙光社区、富家社区、和平社区、沿河社区。核定编制53名,实有在职人数48 人。  

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

穆棱市市区街道办事发处2017年度部门决算编报范围包括:穆棱市市区街道办事处本级(下属六个社区为非独立核算单位,所有收入支出在街道办事处本级核算)  

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表  

公开01表  

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

收入  

支出  

项 目  

行次  

决算数  

项 目  

行次  

决算数  

栏 次  

1  

栏 次  

2  

一、财政拨款收入  

1  

739.04  

一、一般公共服务支出  

29  

二、上级补助收入  

2  

二、外交支出  

30  

三、事业收入  

3  

三、国防支出  

31  

四、经营收入  

4  

四、公共安全支出  

32  

五、附属单位上缴收入  

5  

五、教育支出  

33  

六、其他收入  

6  

0.68  

六、科学技术支出  

34  

7  

七、文化体育与传媒支出  

35  

17.50  

8  

八、社会保障和就业支出  

36  

68.34  

9  

九、医疗卫生与计划生育支出  

37  

18.10  

10  

十、节能环保支出  

38  

11  

十一、城乡社区支出  

39  

585.82  

12  

十二、农林水支出  

40  

13  

十三、交通运输支出  

41  

14  

十四、资源勘探信息等支出  

42  

15  

十五、商业服务业等支出  

43  

16  

十六、金融支出  

44  

17  

十七、援助其他地区支出  

45  

18  

十八、国土海洋气象等支出  

46  

19  

十九、住房保障支出  

47  

55.98  

20  

二十、粮油物资储备支出  

48  

21  

二十一、其他支出  

49  

32.85  

22  

二十二、债务还本支出  

50  

23  

二十三、债务付息支出  

51  

本年收入合计

24  

739.72  

本年支出合计

52  

778.59

用事业基金弥补收支差额  

25  

结余分配  

53  

年初结转和结余  

26  

52.94  

年末结转和结余  

54  

14.07  

27  

55  

总计

28  

792.66  

总计

56  

792.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

收 入 决 算 表

公开02表

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元

项目  

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

类  

款  

项  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

合计  

739.72  

739.04  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.68  

207  

文化体育与传媒支出  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20701  

文化  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2070199  

其他文化支出  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

208  

社会保障和就业支出  

68.34  

68.34  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20802  

民政管理事务  

29.00  

29.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080208  

基层政权和社区建设  

29.00  

29.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20805  

行政事业单位离退休  

39.34  

39.34  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

33.40  

33.40  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080599  

其他行政事业单位离退休支出  

5.94  

5.94  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

21011  

行政事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2101102  

事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

212  

城乡社区支出  

546.29  

545.61  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.68  

21201  

城乡社区管理事务  

546.29  

545.61  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.68  

2120101  

行政运行  

9.02  

9.02  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2120102  

一般行政管理事务  

42.75  

42.75  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2120199  

其他城乡社区管理事务支出  

494.52  

493.84  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.68  

221  

住房保障支出  

56.64  

56.64  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

22102  

住房改革支出  

56.64  

56.64  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2210201  

住房公积金  

29.33  

29.33  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2210202  

提租补贴  

27.31  

27.31  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

229  

其他支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

22960  

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2296002  

用于社会福利的彩票公益金支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

支 出 决 算 表

公开03表

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元

项目  

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

类  

款  

项  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

778.59  

731.14  

47.45  

0.00  

0.00  

0.00  

207  

文化体育与传媒支出  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20701  

文化  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2070199  

其他文化支出  

17.50  

17.50  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

208  

社会保障和就业支出  

68.34  

68.34  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20802  

民政管理事务  

29.00  

29.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080208  

基层政权和社区建设  

29.00  

29.00  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

20805  

行政事业单位离退休  

39.34  

39.34  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

33.40  

33.40  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2080599  

其他行政事业单位离退休支出  

5.94  

5.94  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

21011  

行政事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2101102  

事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

212  

城乡社区支出  

585.82  

538.37  

47.45  

0.00  

0.00  

0.00  

21201  

城乡社区管理事务  

585.82  

538.37  

47.45  

0.00  

0.00  

0.00  

2120101  

行政运行  

1.63  

1.63  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2120102  

一般行政管理事务  

47.45  

0.00  

47.45  

0.00  

0.00  

0.00  

2120199  

其他城乡社区管理事务支出  

536.74  

536.74  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

221  

住房保障支出  

55.98  

55.98  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

22102  

住房改革支出  

55.98  

55.98  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2210201  

住房公积金  

29.33  

29.33  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2210202  

提租补贴  

26.65  

26.65  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

229  

其他支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

22960  

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2296002  

用于社会福利的彩票公益金支出  

32.85  

32.85  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

收入  

支出  

项 目  

行次  

金额  

项 目  

行次  

合计  

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

栏 次  

1  

栏 次  

2  

3  

4  

一、一般公共预算财政拨款  

1  

706.19  

一、一般公共服务支出  

30  

二、政府性基金预算财政拨款  

2  

32.85  

二、外交支出  

31  

3  

三、国防支出  

32  

4  

四、公共安全支出  

33  

5  

五、教育支出  

34  

6  

六、科学技术支出  

35  

7  

七、文化体育与传媒支出  

36  

17.50  

17.5  

8  

八、社会保障和就业支出  

37  

68.34  

68.34  

9  

九、医疗卫生与计划生育支出  

38  

18.10  

18.1  

10  

十、节能环保支出  

39  

11  

十一、城乡社区支出  

40  

585.82  

585.82  

12  

十二、农林水支出  

41  

13  

十三、交通运输支出  

42  

14  

十四、资源勘探信息等支出  

43  

15  

十五、商业服务业等支出  

44  

16  

十六、金融支出  

45  

17  

十七、援助其他地区支出  

46  

18  

十八、国土海洋气象等支出  

47  

19  

十九、住房保障支出  

48  

55.98  

55.98  

20  

二十、粮油物资储备支出  

49  

21  

二十一、其他支出  

50  

32.85  

32.85  

22  

二十二、债务还本支出  

51  

23  

二十三、债务付息支出  

52  

本年收入合计

24  

739.04  

本年支出合计

53  

778.59  

745.74  

32.85

年初财政拨款结转和结余  

25  

52.66  

年末财政拨款结转和结余  

54  

13.12  

13.12  

一般公共预算财政拨款  

26  

52.66  

55  

政府性基金预算财政拨款  

27  

56  

28  

57  

总计

29  

791.71  

总计

58  

791.71  

758.86  

32.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表  

公开05表   

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

项目  

本年支出  

支出功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出  

项目支出  

类  

款  

项  

栏次  

2  

4  

107  

合计  

745.74  

698.29  

47.45  

207  

文化体育与传媒支出  

17.50  

17.50  

20701  

文化  

17.50  

17.50  

0.00  

2070199  

其他文化支出  

17.50  

17.50  

0.00  

208  

社会保障和就业支出  

68.34  

68.34  

0.00  

20802  

民政管理事务  

29.00  

29.00  

0.00  

2080208  

基层政权和社区建设  

29.00  

29.00  

0.00  

20805  

行政事业单位离退休  

39.34  

39.34  

0.00  

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

33.40  

33.40  

0.00  

2080599  

其他行政事业单位离退休支出  

5.94  

5.94  

0.00  

210  

医疗卫生与计划生育支出  

18.10  

18.10  

0.00  

21011  

行政事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

2101102  

事业单位医疗  

18.10  

18.10  

0.00  

212  

城乡社区支出  

585.82  

538.37  

47.45  

21201  

城乡社区管理事务  

585.82  

538.37  

47.45  

2120102  

一般行政管理事务  

47.45  

0.00  

47.45  

2120101  

行政运行  

1.63  

1.63  

0.00  

2120199  

其他城乡社区管理事务支出  

536.74  

536.74  

0.00  

221  

住房保障支出  

55.98  

55.98  

0.00  

22102  

住房改革支出  

55.98  

55.98  

0.00  

2210201  

住房公积金  

29.33  

29.33  

0.00  

2210202  

提租补贴  

26.65  

26.65  

0.00  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

经济分类科目编码  

科目名称  

决算数  

301  

工资福利支出  

407.5  

302  

商品和服务支出  

134.23  

310  

资本性支出  

8.89  

30101  

基本工资  

243.13  

30201  

办公费  

40.55  

31001  

房屋建筑物购建  

30102  

津贴补贴  

43.11  

30202  

印刷费  

31002  

办公设备购置  

8.89  

30103  

奖金  

20.67  

30203  

咨询费  

31003  

专用设备购置  

30106  

伙食补助费  

30204  

手续费  

31005  

基础设施建设  

30107  

绩效工资  

15.00  

30205  

水费  

1.37  

31006  

大型修缮  

30108  

机关事业单位基本养老保险费  

33.40  

30206  

电费  

0.76  

31007  

信息网络及软件购置更新  

30109  

职业年金缴费  

30207  

邮电费  

0.84  

31008  

物资储备  

30110  

职工基本医疗保险缴费  

18.1  

30208  

取暖费  

31009  

土地补偿  

30111  

公务员医疗补助缴费  

30209  

物业管理费  

31010  

安置补助  

30112  

其他社会保障缴费  

30211  

差旅费  

5.01  

31011  

地上附着物和青苗补偿  

30113  

住房公积金  

29.33  

30212  

因公出国(境)费用  

31012  

拆迁补偿  

30114  

医疗费  

4.77  

30213  

维修(护)费  

13.19  

31013  

公务用车购置  

30199  

其他工资福利支出  

30214  

租赁费  

31019  

其他交通工具购置  

303  

对个人和家庭的补助  

147.67  

30215  

会议费  

31021  

文物和陈列品购置  

30301  

离休费  

30216  

培训费  

31022  

无形资产购置  

30302  

退休费  

5.94  

30217  

公务招待费  

0.16  

31099  

其他资本性支出  

30303  

退职(役)费  

30218  

专用材料费  

30.51  

312  

对企业补助  

30304  

抚恤金  

30224  

被装购置费  

31201  

资本金注入  

30305  

生活补助  

141.73  

30225  

专用燃料费  

31203  

政府投资基金股权投资  

30306  

救济费  

30226  

劳务费  

2.35  

31204  

费用补贴  

30307  

医疗费补助  

30227  

委托业务费  

31205  

利息补贴  

30308  

助学金  

30228  

工会经费  

31299  

其他对企业补助  

30309  

奖励金  

30229  

福利费  

313  

对社会保障基金补助  

30310  

个人农业生产补贴  

30231  

公务用车运行维护费  

31302  

对社会保险基金补助  

30399  

对其他个人和家庭的补助支出  

30239  

其他交通费用  

35.64  

31303  

补充全国社会保障基金  

30240  

税金及附加费用  

399  

其他支出  

30299  

其他商品和服务支出  

3.84  

39906  

赠与  

307  

债务利息及费用支出  

39907  

国家赔偿费用支出  

30701  

国内债务付息  

39908  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  

30702  

国外债务付息  

39999  

其他支出  

30703  

国内债务发行费用  

30704  

国外债务发行费用  

人员经费合计  

555.17  

公用经费合计  

143.12  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

预算数  

决算数  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计  

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

小计  

公务用车  

购置费  

公务用车  

运行费  

小计  

公务用车  

购置费  

公务用车  

运行费  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

0.27  

0.27  

0.16  

0.16  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  

部门:穆棱市市区街道办事处 金额单位:万元  

项目  

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  

功能分类科目编码  

科目名称  

小计  

基本支出   

项目支出  

栏次  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

合计  

32.85  

32.85  

32.85  

229  

其他支出  

32.85  

32.85  

32.85  

22960  

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出  

32.85  

32.85  

32.85  

2296002  

用于社会福利的彩票公益金支出  

32.85  

32.85  

32.85  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。  

 

 

 

第三部分

2018年度部门决算情况说

一、收入支出决算总表的说明

1、经汇总,2018年收入总计792.66万元。其中:  

(1)财政拨款收入739.04万元,系事业单位当年从市级财政取得的收入。较2017年决算减少4.36万元,下降0.59%。   

(2)其他收入0.68万元,系财政拨款之外取得的收入。较2017年决算增加0.68万元,本年增加100%。  

(3)年初结转和结余52.94万元,包括财政拨款和其他收入的结转和结余,以及事业单位财政拨款、其他收入的结转和结余,主要是以前年度支出预算未完成,结转到本年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算增加52.66万元,增长18807.14%。  

2、经汇总,2018年支出总计792.66万元。其中:  

(1)文化体育与传媒支出17.5万元,主要用于反映在文化等方面的支出。与2017年决算持平。  

(2)社会保障和就业支出68.34万元,主要用于反映在社会保障与就业方面的支出。较2017年决算增加39.34万元,增长135.66%。  

(3)医疗卫生与计划生育支出18.10万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。较2017年决算减少0.64万元,下降3.42%。  

(4)城乡社区支出585.82万元,主要用于反映城乡社区方面的支出。较2017年决算减少5.32万元,下降0.90%。 (5)住房保障支出55.98万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算减少2.33万元,下降4.00%。  

(6)其他支出32.85万元,主要用于其他方面支出。较2017年决算增加21.29万元,增长184.17%。  

(7)年末结转和结余14.07万元,包括财政拨款的结转和结余,主要是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年决算减少3.35万元,下降19.23%。  

二、收入决算表的说明

经汇总,2018年度收入合计739.72万元,其中:  

1、财政拨款收入739.04万元,占总收入99.91%  

其中:文化体育与传媒支出17.5万元,占财政拨款收入的2.37%、社会保障和就业支出68.34万元,占财政拨款收入的9.25%、城乡社区支出545.61万元,占财政拨款收入73.83%、医疗卫生与计划生育支出18.10万元,占财政拨款收入的2.45%、住房保障支出56.64万元,占财政拨款收入的7.66%。其他支出32.85万元,占财政拨款收入的4.44%。 2、其他收入0.68万元,占总收入的0.09%。  

三、支出决算表的说明

经汇总,2018年支出合计778.59万元,包括基本支出731.14万元、项目支出47.45万元。  

其中:文化体育与传媒支出17.5万元,占支出总额的2.25%、社会保障和就业支出68.34万元,占支出总额的8.78%、医疗卫生与计划生育支出18.10万元,占支出总额的2.32%、城乡和社区支出585.82,占总支出的75.24%、住房保障支出55.98万元,占支出总额的7.19%。其他支出32.85万元,占支出总额的4.22%。  

四、财政拨款收入支出决算总表的说明

(一)2018年,财政拨款收入总计791.71万元。  

1、一般公共预算财政拨款706.19万元,系事业单位从当年市级财政取得的资金。较2017年决算减少25.64万元,下降3.5%。  

2、政府性基金预算财政拨款32.85万元,系政府性基金当年财政资金。较2017年决算增加21.29万元,增长184.17%。  

3、年初财政拨款结转与结余52.66万元,全部为一般公共预算财政款。较2017年决算增加52.66万元,本年增加100%。  

(二)2018年财政拨款支出总计为791.71万元。  

1、文化体育与传媒支出17.5万元,与2017年决算持平。  

2、社会保障和就业支出68.34万元,比2017年决增39.34万元,增长135.66%。主要原因:将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出并入本科目核算。  

3、医疗卫生与计划生育支出18.10万元,主要用于反映医疗卫生方面的支出。比2017年决算减少0.64万元,下降3.42%。主要原因:退休人员医疗支出调整到社会保障和就业支出科目下核算。  

(4)城乡社区支出585.82万元,主要用于反映城乡社区方面的支出。比2017年决算减少5.32万元,下降0.90%。  

主要原因:财政压缩拨款收入。  

(5)住房保障支出55.98万元,主要用于反映住房方面的支出。较2017年决算减少2.33万元,下降4%。主要原因:退休人员此项支出调整到社会保障和就业支出科目下核算。  

(6)其他支出32.85万元,主要用于其他方面支出。较2017年决算增加21.29万元,增长184.17%。主要原因为老人配餐人数增加。  

(7)年末结转和结余13.12万元,较2017年决算减少4.02万元,下降23.45%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2018年穆棱市市区街道办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算为745.74万元,包括基本支出698.29万元、项目支出47.45万元。较年初预算618.28万元增加了127.61万元,增加20.64%。  

1、文化体育与传媒支出:2018年支出17.50万元,较2018年年初预算增加100%。其中:其他文化支出17.5万元主要用于反映文化活动的支出事项。  

2、社会保障和就业支出:2018年支出68.34万元,  

较2018年年初预算增加100%。决算数大于预算数的主要原因是初年预算时上级业务部门未将此项支出列入我单位预算内,其后由相关科室调转至我单位及年末时根据业务部门指导将离退休人员支出调整至此科目下核算。其中:基层政权和社区建设支出29万元、行政事业单位离退休支出39.34万元。  

3、医疗卫生与计划生育支出:2018年支出18.10万元,完成年初预算的100%。其中:事业单位医疗18.10万元,主要用于事业单位医疗方面的支出  

4、城乡社区支出:主要用于反映城乡社区管理事务  

的支出。2018年支出585.82万元,较2018年年初预算的544万元增加了41.82万元,增加7.69%。决算数大于预算数主要原因是含有上年年初结转和结余资金的支出、及人员增资费用追加支出。其中:一般行政管理事务支出47.45万元。行政运行支出1.63万元、其他城乡社区管理事务支出536.74万元,  

5、住房保障支出:2018年支出55.98万元,完成年初预算99.64%。主要用于行政事业单位安排的住房改革支出,其中住房公积金支出29.33万元、提租补贴支出26.65万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

经汇总,2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数698.29万元,包括人员经费555.17万元,公用经费143.12万元。其中:  

1、工资福利支出407.5万元,占财政拨款基本支出   

决算总数58.36%。主要包括基本工资243.13万元、津贴补贴43.11万元、奖金20.67万元、绩效工资15万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.4万元、职工基本医疗保险缴费18.1万元、住房公积金29.33万元、医疗费4.77万元。  

2、商品和服务支出134.23万元,占财政拨款基本支出决算总数19.22%。主要包括办公费40.55万元、水费1.37万元、电费0.76万元、取暖费0.84万元、差旅费5.01万元、维修(护)费13.19万元、公务接待费0.16万元、专用材料费30.51万元、劳务费2.35万元、其他交通费用35.64万元、其他商品和服务支出3.84万元。  

3、对个和家庭的补助支出147.67万元,占财政拨款基本支出决算总数21.15%。主要包括退休费5.94万元、生活补助141.73万元。  

4、资本性支出8.89万元,占财政拨款基本支出决算总数1.27%。主要包括办公设置购置8.89万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款“三公”经费预算数0.27万元,决算数0.16万元,完成预算数29.26%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算数有所节约。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

1、因公出国(境)费:支出决算数0万元。  

2、公务用车购置及运行费:支出决算数0万元。  

3、公务接待费:支出决算数0.16万元,完成年初预算59.26%,占“三公”经费财政拨款支出合计数59.26%。经汇总2018年度国内公务接待4批资,累计27人次。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数32.85万元,与年初财政预算数持平,占财政拨款支出决算数100%。主要包括其他支出32.85万元。  

九、其他有关情况的说明

(一)关于政府采购支出说明  

经汇总,2018年度政府采购支出总额8.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

(二)关于国有资产占用情况说明  

经汇总,截至2018年12月31日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

十、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。为落实绩效自评和绩效评价相关工作,我单位积极协调,组织下相关部门按照2018年批复的预算架构和财政部规定的自评和评价方式,对年初设立项目的绩效目标及指标进行绩效自评,尽量确保数据准确、分值合理、结果客观,不断提高预算管理的水平。共有项目一个,涉及资金32.85万元,自评覆盖率达到100%。  

组织对老人配餐项目支出开展了重点绩效评价,涉及资金32.85万元。从评价情况来看,以上项目评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,评价标准科学,数据来源可靠,对绩效的反映准确。  

(二)部门决算中项目绩效自评结果  

项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,自我评分为92分。项目全年预算数32.85万元,执行数为32.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好,所有目标都顺利完成。发现的问题及原因:一是绩效指标设定不够丰富与细化,二是要进一步丰富和细化指标,适当增加指标种类和标准。  

 

老人配餐项目支出绩效自评表

(2018年度)

一级

 

指标

二级

 

指标

三级

 

指标

指标解释

指标说明

分值

得分

投入  

项目  

立项  

项目立项  

规范化  

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。  

评价要点:  

1、项目是否按照规定的程序申请设立;  

2、所提交的文件、材料是否符合相关要求;  

3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。  

5  

5  

绩效目标  

合理性  

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。  

评价要点:  

1、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展计划和党委政府决策;  

2、是否与项目实施单位或委托单位职责相关;  

3、项目是否为促进事业发展所必需;  

4、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。  

5  

5  

绩效目标  

明确性  

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。  

评价要点:  

1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;  

2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;  

3、是否与项目年度任务数或计划数相对应;  

4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  

5  

5  

资金  

落实  

资金  

到位率  

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。  

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%  

实际到位资金:一定时期本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。  

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。  

5  

5  

到位  

及时率  

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。  

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%  

及时到位资金:截止规定时点实际落实到具体项目的资金。  

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金  

5  

5  

过程  

业务  

管理  

管理制度  

健全性  

项目实施单位的业务管理制度是否健全用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。  

评价要点:  

1、是否已制定或具有相应的业务管理制度;  

2、业务管理制度是否合法、合规、完整。  

5  

5  

制度执行  

有效性  

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。  

评价要点:  

1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定;  

2、项目调整及支出调整手续是否完备;  

3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并归档;  

4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。  

5  

5  

项目质量  

可控性  

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。  

评从要点:  

1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;  

2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。  

5  

5  

财务  

管理  

管理制度  

健全性  

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。  

评价要点:  

1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;  

2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。  

5  

5  

财务  

管理  

资金使用  

合规性  

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  

评价要点:  

1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;  

2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;  

3、项目的重大开支是否经过评估认证。  

4、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;  

5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

5  

5  

财务监控  

有效性  

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。  

评价要点:  

1、是否已制定或具有相应的监控机制;  

2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。  

5  

5  

产出  

项目  

产出  

实际  

完成率  

项目实施的实际产出数与计划产出数的  

比率,用以反映和考核项目产出数量目  

标的实现程度。  

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%  

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。  

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期限)内计划产出的产品或提供的服务数量。  

5  

5  

完成  

及时率  

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映情况和考核项目产出时效目标的实现程度。  

及时完成率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%  

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。  

5  

5  

质量  

达标率  

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。  

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%  

达标质量产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。  

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。  

5  

5  

成本  

节约率  

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度  

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%  

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。  

5  

4  

效果  

项目  

效益  

经济效益  

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。  

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标  

5  

社会效益  

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。  

5  

5  

生态效益  

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。  

5  

3  

可持续影响  

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。  

5  

5  

社会公众或服  

务对象满意度  

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。  

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。  

5  

5  

总 分

100  

92  

第四部分

(一)收入科目  

1、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2、其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、事业经营收入等以上外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。  

(二)支出科目  

1、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

2、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。  

3、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

4、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

5、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。  

6、其他支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。  

7、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。  

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

9、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。  

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。  

(1)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归  

口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  

(2)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事  

业单位开支的离退休经费。  

(3)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理  

的各类离退休人员管理机构的支出。  

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反  

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗  

(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。  

(1)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

(2)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排  

的公务员医疗补助经费。  

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

(1)住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》  

的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政  

策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职  

职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过  

12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年  

时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工  

资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、  

年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范  

后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包  

括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边  

远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

(2)提租补贴(项):经国务院批准,于2000年开始  

针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。  

改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。  

(三)三公经费。  

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部  

门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运  

行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务  

出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食  

费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单  

位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修  

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待  

费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

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